张掖市畜牧技术推广站2023年部门预算说明

一、部门职责

1．承担研究全市畜牧业技术推广规划和体系建设规划。

2．指导全市畜牧业技术推广体系建设与推广机构、畜牧行业协会的业务运作。

3．组织全市畜牧业技术推广和专业技术人员培训。

4．开展畜禽品质资源调查、畜种改良与保护管理工作。

5．组织实施品种审查、登记、引进、繁育、推广和畜禽良种工程实施与监管，推广畜禽健康饲养方式，做好养殖小区建设及养殖环境的技术指导和服务工作。

二、机构设置情况

张掖市畜牧技术推广站是财政全额拨款事业单位，隶属于张掖市畜牧兽医局，编制总数9个，现有职工8人。内设职能科室个数0个。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算　123.98万元，比2022年减少　11.54万元，下降8.52％，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算财政拨款收入　123.98万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2023支出预算　123.98万元，比2022年减少11.54万元，下降8.52％，主要原因是人员减少，基本支出和工资福利支出减少。其中：财政拨款安排的支出123.98　万元。

1．一般公共服务支出97.41万元；

2．社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）10.19万元；

3．卫生健康支出　9.15万元；

4．住房保障支出（住房公积金）7.23万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出123.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出　123.98万元，比2022年预算减少了11.54万元，　下降8.52％，下降的主要原因是人员减少、基本支出和工资福利支出减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算　0万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费　0.4万元　，与2022年持平。

3．公务用车运行维护费0万元。

4．培训费0万元。

5．机关运行费　6.96万元，较2022年增加2.3万元，增加49.36　％。增加的主要原因是与去年相比：（1）去年的工资福利按全年工资的基本工资总额比例预算，而今年工资福利按全年工资基数总额比例预算，预算经费较上年增加。（2）去年的退休活动费属于机关事业单位基本养老保险缴费支出范畴，而今年划分为公用经费中其他商品服务支出范畴。

六、其他重要事项情况说明　

1．政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2023年使用政府性基金预算支出0万元。

2．非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

3．政府采购情况

2023年政府采购预算11.12万元，其中：政府采购货物预算3.12万元。（复印纸0.12万元；其他办公设备2万元；笔记本电脑1万元；）政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万。（车辆租赁费5万元；印刷费3.00万元；）

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为24.91万元，办公用房0平方米；本预算单位共有车辆0辆，价值　0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2023年拟采购固定资产约　3万元，主要包括（办公桌椅0万元，台式电脑0万元，复印机　0万元，笔记本电脑1万元，其他办公设备2万元。）。

5．部门预算绩效评价情况　

2023年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款　123.98万元。其中：组织自评项目　1个，涉及123.98　万元，占部门预算安排总额的100％。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：　反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2023年部门（单位）整体支出绩效目标表