张掖市渔政管理站2023年部门预算说明

一、部门职责

负责引进水产品新品种、新技术、新设备及试验、示范、推广和优良品种的鉴定，经营管理、水产疫病防治、检验诊断、药品管理、监督渔业法规执行，依法实施行政处罚。

二、机构设置情况

张掖市渔政管理站为科级建制的财政全额拨款参公事业

单位，核定编制人数6人，实有人数4人，财务单独运行和核算，隶属张掖市畜牧兽医局管理。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算61.60万元，比2022年减少24.23万元，下降28．23％，主要原因是2021年年末退休2人，实有人数比上年减少。其中：一般公共预算财政拨款收入61.60万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2023支出预算61.60万元，比2022年减少24.23万元，下降28．23％，主要原因是2021年年末退休2人，实有人数减少。其中：财政拨款安排的支出61.60万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1．一般公共服务支出44.70万元；

2．社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）1．3万元；

3．卫生健康支出7．83万元；

4．社会保险基金支出4.74万元；

5．住房保障支出支出3.03万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出61.60万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出61.60万元，比2022年预算减少24.23万元，下降28．23％，主要原因是2021年年末退休2人，实有人数减少。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0.4万元。较2022年增加0万元。预计接待6批次，24人次。

3．培训费0．04万元，较2022年增加0．04万元。

4．机关运行费3．17万元，较2022年减少0.59万元。主要原因是2021年末退休2人，实有人数减少。

六、其他重要事项情况说明

1．政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，2023年使用政府性基金预算支出0万元。

2．非税收入情况

无非税收入。

3．政府采购情况

2023年政府采购预算不在预算系统中填报。

4．国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为2.70万元，其中：办公用房58平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2023年拟采购固定资产约0万元。

5．部门预算绩效评价情况　

2023年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款61.60万元。其中：组织自评项目1个，涉及61.60万元，占部门预算安排总额的100％。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2023年部门（单位）整体支出绩效目标表