张掖市动物卫生监督所2023年部门预算说明

一、部门职责

根据《中共张掖市委机构编制委员会关于调整张掖市动物卫生监督所职能配置、内设机构和人员编制的通知》（张编委发〔2020〕11号），张掖市动物卫生监督所主要职责如下：

综合科：负责党建、文秘、会务、档案、保密、宣传、信访、财务资产管理及社会综合治理等日常运转工作；起草各类综合性文件和文字材料；拟订内部管理制度并督促落实；承担离退休职工管理服务及群团工作。

动物防疫科：负责全市动物疫病预防和控制等相关技术服务工作；组织实施全市动物疫病强制免疫工作，承担动物疫病流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；负责防疫物资的购置、储备和配发等；负责全市动物防疫知识科普宣传和培训。

动物检疫检验中心：负责动物及动物产品检疫、检验、检测、评估；负责动物检疫证章管理和屠宰、检疫信息统计报送；负责生猪屠宰企业、兽药经营企业、“三品一标”畜产品认证现场验收的技术审查指导；负责全市动物及其产品检疫知识的科普宣传和培训。

兽医研究中心：负责全市兽医新技术研究、试验和示范推广；负责对强制免疫病种的免疫密度和免疫效果进行检测和评估；承担动物检疫相关检验检测和动物疫病监测、检测、诊断等技术工作；组织开展肉品质量安全技术鉴定；负责市级兽医实验室和物资储备库废弃物的处置；负责兽医实验室生物安全管理服务工作；负责兽医实验室技术人员培训。

二、机构设置情况

根据《中共张掖市委机构编制委员会关于调整张掖市动物卫生监督所职能配置、内设机构和人员编制的通知》（张编委发〔2020〕11号），同意将张掖市动物卫生监督所的职能配置、内设机构和人员编制进行调整。撤销市动物疫病预防控制中心（张掖市畜牧兽医研究所）。调整后市动物卫生监督所为副县级建制事业单位，隶属市畜牧兽医局管理，核定事业编制14名，实有15人，管理岗1人，专业技术岗13人，工勤岗1人，其中：六级管理岗1人，正高2人，副高7人，中级4人，技师1人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算273.33万元，比2022年增加44.6万元，提高19.5％，主要原因是单位人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入273.33万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算273.33万元，比2022年增加44.6万元，提高19.5％，主要原因是单位人员增加。其中：财政拨款安排的支出273.33万元。包括：

1．一般公共服务支出211.36万元；

2．社会保障和就业支出23.37万元；

3．卫生健康支出22.01万元；

4．住房保障支出16.59万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出273.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出273.33万元，　比2022年增加44.6万元，提高19.5％，主要原因是单位人员增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0.31万元。较2022年相等。预计接待3批次，10人次。

3．公务用车运行维护0万元。公务用车辆保有量0辆。

4．培训费0万元。

5．会议费0万元。

6．机关运行费9.46万元，较2022年增加1.97万元，增长26.3％，主要原因单位人员增加。

六、其他重要事项情况说明

1．政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

2．非税收入情况

2023年市动物卫生监督所无非税收入。

3．政府采购情况

2023年政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元（复印纸11箱，0.22万元；粉盒15盒，0.38万元；办公桌椅类24张，2.62万元；其他纸制品1批，0.15万元；印刷费2.63万元）。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为168万元，其中：办公用房0平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2023年拟采购固定资产约2.62万元，主要包括：（办公桌椅2.62万元）。

5．部门预算绩效评价情况　

2023年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款　273.33万元。其中：组织自评项目　1个，涉及273.33万元，占部门预算安排总额的100％。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2023年部门（单位）整体支出绩效目标表