张掖市畜牧兽医局2023年部门预算说明（本级）

一、部门职责

1．贯彻执行国家有关畜牧业方针、政策和法律法规，拟订全市草畜产业、渔业、畜牧业产业化经营发展规划并组织实施。　　　　

2．指导畜牧业产业结构调整、产业基地建设、畜牧业项目立项、论证、申报，加快构建现代畜牧业产业体系，增强畜牧业综合生产能力和市场竞争能力。　　　　

3．负责全市动物饲养、屠宰以及动物产品的检疫、动物卫生监督、动物诊疗、疫病防治及官方兽医与执业兽医、乡村兽医、兽药药政与种畜禽、渔政管理工作。　　　　

4．依法开展草种、种畜禽、兽药、饲料、饲料添加剂的许可，畜禽、乳品及水产品的质量安全监督管理和行业管理。负责实验室生物安全管理监督检查。　　　　

5．参与制定畜禽产品质量安全地方标准并会同有关部门实施。　　　　

6．负责辖区内设立公路动物防疫监督检查站的监督检查及动物检疫证、章、标识、标志管理。　　　　

7．负责畜牧渔业科技成果的转化和技术推广、职称评审工作，组织引进推广畜牧渔业新技术、新品种。　　　　

8．负责二级良种畜禽繁育场的建立及种畜禽生产经营许可证核发，种畜禽质量安全监督管理。　　　　

9．制定并指导实施人工种草和牧草种子繁育基地建设。　　　　

10．负责水生野生动物保护工作、水产种质资源和苗种管理。

二、机构设置情况

张掖市畜牧兽医局部门预算包括局机关和局属2个预算单位。具体如下：

市畜牧兽医局机关内设6个科室，办公室、畜牧渔业科、兽医科、检疫监督科、饲草饲料与废弃物利用科、计划财务科，编制18人，实有人员19人，其中领导9人，干部10人。

新成立张掖市家畜繁育改良工作站（编制6人，实有5人），张掖市饲料技术推广站（编制5人，实有5人）。因财务不独立，经费与局机关一起核算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算496.14万元，比2022年增加27.85万元，提高5.94％，主要原因是单位人员增加、社会保障缴费比例提高，导致年收入预算增加。其中：一般公共预算财政拨款收入496.14万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算496.14万元，比2022年增加27.85万元，提高5.94％，主要原因是单位人员增加、社会保障缴费比例提高，导致年收入预算增加。其中：财政拨款安排的支出496.14万元，包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1．一般公共服务支出394.52万元；

2．社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）39.71万元；

3．卫生健康支出33.84万元；

4．住房保障支出（住房公积金）28.06万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出496.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出496.14万元，比2022年增加27.85万元，提高5.94％，主要原因是单位人员增加、社会保障缴费比例提高，导致年收入预算增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费5万元。较2022年持平。预计接待25批次，220人次。

3．公务用车运行维护费0万元。公务用车辆保有量0辆

4．培训费0.17万元，较2022年减少0.12万元。

5．会议费0.40万元，较2022年持平。

6．机关运行费30.40万元，较2022年增加1.41万元，增长4.86％。增加的主要原因人员数量较上年增加，机关运行费增加。

六、其他重要事项情况说明

1．政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2023年使用政府性基金预算支出0万元。

2．非税收入情况

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年根据行政处罚和房屋租赁实际收入全额上缴。

3．政府采购情况

2023年政府采购预算总额18.5万元，其中：政府采购货物预算7万元（办公用品1.5万元、办公耗材1.5万元、办公家具4万元），政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.5万元（印刷费2万元、档案整理费2万元、车辆租赁1万元、法律顾问费2万元、信息宣传费4.5万元）。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为190.32万元，其中：办公用房1718.52平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2023年拟采购固定资产约4万元，主要包括：办公桌、办公椅、办公座机等办公设备。

5．部门预算绩效评价情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款496.14万元。其中：组织自评项目1个，涉及496.14万元，占部门预算安排总额的100％。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2023年部门（单位）整体支出绩效目标表