张掖市残疾人联合会 2023年部门预算说明

张掖市残疾人联合会

2023年部门预算说明

一、部门职责

张掖市残联主要职责是贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委、市政府关于残疾人事业的方针政策、法律、法规；协助市政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、扶贫、就业培训等工作，扶助残疾人平等参与社会生活；组织开展市内外残疾人事业的交流与合作；承办市委、市政府和省残联交办的其他工作等职责。

二、机构设置情况

张掖市残联内设科室3个，下属事业单位2个，分别是张掖市残疾人劳动就业服务部和张掖市残疾人康复中心。核定参公事业编制11名，现有干部职工11名，其中县级领导6名；核定事业编制8人，现有工作人员9名，其中科级干部2名。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况。2023年，收入预算306.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.96万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况。2023年，支出预算306.96万元，均为财政拨款安排的支出，其中：社会保障和就业支出（残联办公室及下属单位人员及相关机构事务）272.81万元；卫生健康支出17.83万元；住房保障支出16.32万元。

四、一般公共预算情况

2023年，一般公共预算支出288.46万元，均为基本支出，其中：人员经费254.03万元，公用经费34.43万元，残疾人事业18.5万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费2.3万元，预计接待20批（次），200人（次）。

3．公务用车运行维护费0万元，本单位无保留公务用车。

4．培训费（局机关）0.11万元。

5．会议费0.30万元。

6．机关运行费31.72万元。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

无

2、非税收入情况

无

3、政府采购情况

2023年政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为704．96万元，其中：办公用房1843.42平方米。

2023年拟采购固定资产约2万元，主要包括：（其他办公设备2万元）。

5、部门预算绩效评价情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款288.46万元。其中：组织自评项目1个，涉及288.46万元，占部门预算安排总额的100％。

六、名词解释（需解释各部门涉及的科目名称，以下仅以市政府办公室为例）

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

张掖市残疾人联合会

2023年1月12日

2023年部门预算公开表.pdf