张掖市儿童福利院2023年部门预算说明

一、部门职责

依据《张掖市机构编制委员会关于市儿童福利院机构设置的通知》（张机编办〔2017〕11号）文件精神，核定我单位的职能为贯彻落实国家儿童福利相关政策和规定；负责做好全市弃婴、孤儿和事实无人抚养儿童集中养育工作；负责院内孤残儿童医疗、康复、教育等工作；负责院内弃婴、孤儿家庭寄养、收养工作；负责接收、管理社会各界对儿童福利院的慈善捐赠活动。

二、机构设置情况：

张掖市儿童福利院为公益一类财政全额拨款科级事业单位，隶属市民政局管理，执行事业单位会计制度，核定事业编制15名，购买医疗康复、特教养育相关业务专业工作人员41名，2021年年末有事业编制在职人员15人，实有工作人员56人。张掖市儿童福利院是一所集养、治、教、康＋社会工作为一体的综合性儿童福利机构，承担着全市特殊儿童集中供养、教育、康复服务工作，下设6个科室，分别是：

（一）办公室

负责全院行政、党建、精神文明、宣传报道、公文处理、印章管理、接待联络、车辆管理、库房管理（设库房专管员一名）等工作；负责全院干部职工（包括聘用人员）的档案管理工作，做好困境儿童代养、在院儿童收养、家庭寄养等工作：负责孤残儿童救助协会日常工作；完成院领导交办的临时性工作。

（二）财务室

负责全院的财务预算、决算、会计核算、日常报账等工作；负责全院儿童生活费用支出管理、日常采购工作；负责全院职工工资发放及各种费用的缴纳等工作；负责全院生活用品、办公用品、捐赠物品及维修材料登记入账工作；负责经费款项的核算及登记管理全院固定资产工作；完成院领导交办的临时性工作。

（三）养护部

负责全院儿童的抚养、起居照料、基础护理、安全教育及档案管理工作；负责学生公寓管理；负责上学儿童的学习辅导、教学管理及与学校的衔接工作；负责护理人员、教师的管理、教育培训等工作；完成院领导交办的临时性工作。

（四）医康部

负责全院儿童的计划免疫、医疗康复治疗及健康档案建立和管理工作；负责传染病、流行病的预防工作；负责新入院儿童的体检、评估工作；负责大病救助、“明天计划”等相关项目申报工作；负责医疗康复医院的日常管理工作；完成院领导交办的临时性工作。

（五）后勤保障部

负责全院后勤保障、基础设施维修改造、环境美化、消防安全和卫生保洁工作；负责水、电、暖、电梯维修及安全管理工作；做好防火、防盗、防食物中毒等安全工作；完成院领导交办的临时性工作。

（六）膳食管理部

负责全院儿童的膳食营养搭配、食材选购等工作；做好卫生防疫和食品安全工作；负责《卫生许可证》等相关证件的办理、年检工作；完成院领导交办的临时性工作。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算255.21万元，比2022年增加22.75万元，提高0.09％，主要原因是工资福利支出较上年有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入人员经费255.21万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2023支出预算255.21万元，比2022年增加22.75万元，提高0.09％，主要原因是工资福利支出较上年有所增加。其中：财政拨款安排的人员经费支出215.63万元，公用经费支出39.58万元。

1．社会保障和就业支出229.33万元；

2．卫生健康支出11.43万元；

3．住房保障支出（住房公积金）14.44万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出255.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出255.21万元，比2022年预算增加22.75万元，　提高0.09　％，增长的主要原因是工资福利支出较上年有所增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，无变动。

1．经济社会发展项目0个。

2．保障运转经费0个。

3．其他项目　0个。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。2022年因公出国（境）费、车辆购置费0万元，无变动。

2．公务接待费0万元，2022年公务接待费0万元，无变动。

3．公务用车运行维护费0万元，公务用车辆保有量0辆。

4．培训费0万元，2022年培训费0万元，无变动。

5．会议费0万元，2022年会议费0万元，无变动。

6．机关运行费0万元，2022年0万元，无变动。

六、其他重要事项情况说明

1．政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算支出0万元。

2．非税收入情况

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收0.5万元。

3．政府采购情况

2023年政府采购预算总额2.97万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.47万元。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1080.02万元，其中：办公用房0平方米；部门及所属预算单位共有车辆0　辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。2023年拟采购固定资产约0万元，主要包括：（办公桌椅0万元，台式）脑0万元，复印机0万元，笔记本电脑0万元，其他办公设备0万元）。

5．部门预算绩效评价情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款255.21万元。其中：组织自评项目1个，涉及255.21万元，占部门预算安排总额的100％。

七、名词解释（需解释各部门涉及的科目名称，以下仅以市政府办公室为例）

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表（详见附件）

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

张掖市儿童福利院?????

2023年1月5日??????