张掖市公安局森林分局2023年 部门预算说明

附件2

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张掖市公安局森林分局2023年

部门预算说明

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一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策及法律法规，研究和组织实施全市森林公安各项工作，指导、检查、监督县（区）森林公安机关工作。

2.组织、指导全市森林公安机关开展森林资源保卫工作，依法查处辖区内破坏森林和野生动植物资源的刑事案件和治安案件。

3. 依法管理林区治安秩序、管制刀具、易燃易爆、剧毒等危险品，调查分析全市林区治安动态，开展群众法制宣传教育；

4.负责全市森林公安机关队伍建设、法制建设、民警教育培训、警籍警衔管理、警务督察、民警奖惩工作。

5.负责全市森林公安机关武器、弹药、警械、被装等业务装备的计划、管理、配发工作。

6.办理市公安局和上级业务机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据市编委《关于全市森林公安机关管理体制调整的通知》（张编委发2020〔77〕号）精神，市森林公安局整建制划归市公安局直接领导管理,机构规范名称为张掖市公安局森林分局,原核定的机构规格和领导职数暂保持不变。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算419.43万元，比2022年增加41.46万元，提高10 %，主要原因是人员经费的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入419.43万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2023支出预算419.43万元，比2022年增加41.46 万元，提高10%，主要原因是人员经费的增加。其中：财政拨款安排的支出419.43万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1、公共安全支出351.74万元；

2、社会保障和就业支出28.98万元；

3、医疗卫生与计划生育支出（医疗保障）18.05万元；

4.住房公积金支出20.66万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出419.43万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出419.43万元,比2022年预算增加41.46万元, 提高10%,增长的主要原因是：人员经费的增加。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1.?因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费2.5万元?。较2022年无变化。预计接待????15批次，100人次。

3.公务用车运行维护费6万元，较2022年无变化。公务用车辆保有量2辆。

4培训费0.17万元，较2022减少0.01万元，减少的主要原因人员的减少。

5.会议费0.5万元，较2022年无变化。

6.机关运行费79.72万元，较2022年增加30.02万元，提高60 %。增加的主要原因是业务经费调整。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，我局属于执法单位，依法收缴涉案罚没款，收缴款项全部上缴国库。

3、政府采购情况

2023年政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为331.37万元,其中：业务技术用房714平方米，价值282.78万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。

2023年拟采购固定资产约8万元，主要包括：（台式电脑5万元，复印机2万元， 其他办公设备1万元）。

5、部门预算绩效评价情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款419.43万元。其中：组织自评项目1个，涉及419.43万元，占部门预算安排总额的100%。

六、名词解释（需解释各部门涉及的科目名称，以下仅以市政府办公室为例）

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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工资福利支出 :?反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2023年部门(单位)整体支出绩效目标表