张掖市公安局山丹马场分局 2023年部门预算说明

张掖市公安局山丹马场分局

2023年部门预算说明

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一、部门职责

1.负责接报警和指挥处警工作，负责授权的警务指挥及协调工作。

2.负责安全保卫、反邪教工作，负责治安管理、户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察，负责公共场所、特种行业的管理，负责突发事件处置工作，负责消防监督管理工作。

3.负责刑事侦查、经济犯罪侦查、反恐怖、禁毒、刑事科学技术等工作。

4.负责维护辖区道路交通事故预防和隐患排查治理，开展辖区专项治理行动和农村道路交通安全监管工作，处理辖区道路交通事故，负责辖区车辆、驾驶人员管理工作和对驾驶人员的安全教育、日常监管工作。

二、机构设置情况

马场分局为副县级建制，共有9个内设机构：政工监督室、指挥中心（办公室）、治安管理大队（爆炸物品监管大队）、刑事侦查大队（禁毒委员会办公室）、四个派出所（一、二、三、四场派出所），行政编制人数31人，在职人数31人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算 874.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入874.65万元。

（二）支出预算情况

2023支出预算874.65万元，其中：财政拨款安排的支出874.65万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1、一般公共服务支出（政府办公厅（室）及相关机构事务）722.92万元；???

2、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）65.81万元；

3、卫生健康支出38.73万元；

4、 住房保障支出47.19万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出874.65万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出874.65万元.

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算 0万元,比2022年预算225万元,下降100%,下降的主要原因是2022年市财政拨政法转移支付资金、业务技术用房项目资金。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费 0个。

3.其他项目 0 个。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1.?因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费?1.5 万元?。较2022年无增减。预计接待?28批次，?100 人次。

3.公务用车运行维护费?48 万元，无增减。公务用车辆保有量8辆。

4.培训费?0.31万元，较2022年增加0.02万元。

5.机关运行费143.96万元。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2023年本部门共有7个单位涉及非税收入，2023年计划征收 6 万元。

3、政府采购情况

2023年政府采购预算总额 100万元，其中：政府采购货物预算 50万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 50万元。

4.?国有资产情况

上年末固定资产金额为?2584.01万元,其中：业务技术用房6219.28平方米;部门及所属预算单位共有车辆5辆，价值67.78?万元;单价20万元以上通用设备?0?台（套）。

2023年拟采购固定资产约50万元，主要包括：（办公桌椅 ?万元，台式电脑 ??万元，复印机 ?万元，笔记本电脑 ?万元, 其他专用、办公设备50万元）。

5、部门预算绩效评价情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目?1 个,涉及一般公共预算财政拨款874.65万元。其中：组织自评项目?1 个，涉及874.65万元，占部门预算安排总额的?100 %。

七、名词解释（需解释各部门涉及的科目名称，以下仅以市政府办公室为例）

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :?反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。