张掖市公安局交通警察支队2023年部门预算说明
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一、部门职责
1、贯彻执行道路交通管理法律、法规、政策,掌握全市道路交通管理情况,负责全市道路交通安全管理、交通警卫工作,参与道路交通安全管理规划制定和实施,制定全市道路交通安全管理措施,组织、指导、监督实施。
2、带头负责道路交通综合治理委员会办公室工作。
3、指导、监督全市各级公安交警部门开展道路交通秩序管理及违法行为查处。
4、依法依规负责道路交通事故处理和道路交通事故应急救援;指导、监督全市各级公安交警部门开展交通肇事、危险驾驶刑事案件侦查。
5、组织、指导全市公安交通应急管理。
6、指导、监督全市各级公安交警部门开展机动车登记和驾驶证申领、使用管理;对全市机动车安检机构的安全技术检验行为进行监督管理。
7、负责非机动车管理工作,办理非机动车牌证。
8、开展交通安全宣传。
9、负责全市道路交通安全执法监督。
10、指导全市各级公安交警部门在道路交通安全管理中推广、应用先进的管理办法、技术和装备。
11、负责市城区道路交通安全和秩序管理工作。
12、督促大型客(货)运输车辆、危险货物运输车辆使用行驶记录仪、车载监测监控系统、地理位置定位系统,加强动态监管。
二、机构设置情况
我单位性质属行政单位,内设办公室、政工科、警务保障科、宣传科、事故科、纪检法制科、指挥中心、驾驶人管理科、复训大队、道路交通秩序管理科、车管所、高速公路管理科十二个机构及九龙江、南华、绣花庙高速公路大队,编制84人,2022年年末在职人数79人。
张掖市公安局交通警察支队部门决算包括:交通警察支队、九龙江高速公路大队、南华高速公路大队、绣花庙高速公路大队。
三、收入支出情况
(一)收入预算情况
2023年一般公共预算财政拨款收入1882.48万元,比2022年增加267.45万元,主要一是2022年原因机关事业单位基本养老漏报;二是2023年人员经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入1882.48万元,政府性基金预算收入0万元。
(二)支出预算情况
2023支出预算2197.48万元,其中:财政拨款安排的支出1882.48万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):
1、公共安全支出1915.45万元;???
2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)118.16万元,;
3、卫生健康支出79.85万元;
4、住房公积金支出84.02万元;
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出2197.48万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出2197.48万元,比2022年增加582.45万元,主要一是2022年原因机关事业单位基本养老漏报;二是2023年人员经费增加;三是增加临聘人员工资预算315万。
(二)项目支出
2023年无项目支出预算支出。
五、部门一般性支出财政拨款情况
1.?因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。
2.公务接待费2.5万元,较2022年持平。预计接待30批次,250人次。
3.公务用车运行维护费174万元,较2022年持平。公务用车辆保有量29辆。
4培训费0.79万元,较2022年持平。
5.?会议费0.5万元,较2022年增加0.2万元。
6.?机关运行经费391.09万元,较2022年持平。
六、其他重要事项情况说明
1、政府性基金预算支出情况
2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0万元。
2、非税收入情况
2023年交警支队涉及行政事业性收费收入,收入款项全部上交本级国库。
3、政府采购情况
2023年政府采购预算总额200万元,其中:政府采购货物预算200万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
4.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为14218.62万元,其中:办公用房872平方米;部门及所属预算单位共有车辆41辆,价值531.11万元;单价20万元以上通用设备4台(套)。
2023年拟采购固定资产约200万元,主要包括:(办公桌椅5万元,台式电脑5万元,复印机5万元,, 其他办公设备185万元)
5、部门预算绩效评价情况
2023年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款1882.48万元。其中:组织自评项目1个,涉及1882.48万元,占部门预算安排总额的100%。
???六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例)
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出 :?反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出情况表
11、部门管理转移支付表
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