张掖市公安局2023年部门预算说明

附件2

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张掖市公安局2023年部门预算说明

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一、部门职责

????一、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全市公安工作。

?二、组织、指导全市公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作；承担侦办重大案件、研究制定相应对策的职责。

?三、组织、指导全市公安机关侦破刑事、经济犯罪案件，承办或督办重大疑难案件。

?四、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；指导、监督麻醉的安全管理及易制毒化学品的管制；承担市禁毒委员会办公室日常工作。

?五、负责治安管理工作。组织、指导、监督全市公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为；在党委、政府领导下，依法处置重大治安事故。

?六、负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我市居留、旅游的有关管理工作；组织、协调涉外案件的查处。

?七、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。

?八、组织、指导、监督全市公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和科学技术工作。

?九、承担指导、监督全市公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责；承担组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责，负责市政府反恐怖领导小组办公室日常工作。

?十、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所的管理；负责收容教养和劳动教养审批工作，承担市劳动教养委员会办公室日常工作。

?十一、承担来张的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大事件的安全警卫工作职责。

?十二、组织、指导全市公安机关开展刑事技术、技术侦察工作，承担刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。

?十三、组织、指导全市公安机关装备（被装）、业务经费、营建等警务保障工作。

?十四、组织、指导全市公安队伍建设以及警务督察、纪检监察、审计工作；按规定权限管理干部，实施对民警的监督；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。

?十五、管理森林、民航公安机关开展业务工作。

?十六、联系、协调铁路等行业公安工作。

?十七、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

张掖市公安局下辖甘州分局、山丹马场公安分局、民航机场公安分局、森林分局、交通警察支队以及山丹、民乐、临泽、高台、肃南县公安局10个单位，实有民警职工2148人，其中在编民警1538人，实有警力占全市总人口的万分之十一点二。全市六县区公安局86个派出所（城区派出所8个、镇派出所32个、农村派出所35个、治安派出所11个）警力643人，占总警力的45%。全市公安民警科级以上干部占民警总数的42.2%，民警平均年龄41.2岁。

????三、部门收支总体情况6915.2

???（一）收入预算情况

2023年收入预算8278.19万元，比2022年增加1256.18万元，主要原因一是2023年人员经费增加；二是交警支队2022年原因机关事业单位基本养老漏报。其中：一般公共预算财政拨款收入8278.19万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2023支出预算8593.19万元，比2022年增加1571.18万元。其中：财政拨款安排的支出8593.19万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

????1.公共安全支出7255.89万元；???

2.社会保障和就业支出560.88万元；

3.卫生健康支出376.7万元；?

4.住房保障支出399.72万元；

????四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出8593.19万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出8593.19万元，比2022年增加1571.18万元，主要原因一是2023年人员经费增加；二是交警支队2022年机关事业单位基本养老漏报；三是交警支队增加临聘人员工资预算315万。

（二）项目支出

2023年无项目支出预算支出。

????五、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费11.5万元，较2022年持平。预计接待80批次，800人次。

3.公务用车运行维护费366万元，较2022年持平。公务用车辆98辆。

4.培训费3.12万元，较2022年减少0.15万元。

5.会议费2万元，比2022年增加0.2万元。

6.机关运行经费1552.89万元，较2022年增加154.87万元。主要原因人员增加。

????六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2023年市公安局本级无涉及行政事业性收费收入；交警支队涉及行政事业性收费收入，收入款项全部上交本级国库；马场分局共有7个单位涉及非税收入，2023年计划征收 6 万元；森林分局共有1个单位涉及非税收入，我局属于执法单位，依法收缴涉案罚没款，收缴款项全部上缴国库。

3、政府采购情况

2023年政府采购预算总额1850万元，其中：政府采购货物预算1646万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算204万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为27125.13万元,其中：办公用房1433.05平方米，业务技术用房6933.28平方米;部门及所属预算单位共有车辆69辆，价值1067.57万元。

2023年拟采购固定资产约1508万元。主要包括：（办公桌椅5万元，台式电脑10万元，复印机7万元，, 其他办公设备236万元）

5、部门预算绩效评价情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款8278.19万元。其中：组织自评项目1个，涉及8278.19万元，占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释（需解释各部门涉及的科目名称，以下仅以市政府办公室为例）

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :?反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11、部门管理转移支付表