张掖市供销社2023年部门预算说明

一、部门职责

1．贯彻执行党和国家及省、市党委、政府关于供销社工作的方针、政策、规定、办法，制定全市供销社及其它农民合作经济组织发展规划和相关政策，并认真组织实施。

2．指导、协调、监督全市供销社系统的工作，强化行业管理和全系统组织机构管理。

3．参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

4．承担政府委托的重要商品的经营管理任务，协调有关配套政策的落实。

5．落实有关涉农商品的经营政策，配合质检、物价、工商等执法部门，开展质量、物价、市场整顿与管理，规范市场行为，维护消费者合法权益。监管系统内各单位做好安全生产、经营工作。

6．按照中央、省、市确定的供销社改革方向，加强对全系统改革的指导和协调，不断深化供销社改革。

7．负责全市农业生产资料的宏观调控和总量平衡，指导农资经营企业转换机制，参与竞争，规范运行，积极开展对农民的技术指导和配套服务。

8．参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

9．通过改造县级联社、基层供销社，健全为农服务组织，完善服务体系，强化服务功能，充实服务内容。

10．指导各级供销社及社属企业开展招商引资和项目建设，实行开放办社，创新产权制度，实现投资主体多元化。开拓新的经营服务领域，优化经营结构，满足市场需求，提高企业经济效益。

11．协调供销社与政府有关部门、社会有关方面的关系，反映农村合作经济组织和农民群众的要求，依法维护各级社、社属企业、农村合作经济组织和农民社员的合法权益，落实供销社系统下岗职工再就业和基本生活保障政策。

12．负责全市供销社系统财会、审计工作的指导、监督、检查；负责全系统安全生产措施的落实和检查；组织开展系统内职工的继续教育和业务培训。

13．负责全市供销社系统的信息网络建设，采集、传递、交流、发布以农副产品为重点的各类商务信息，为系统内企业、合作经济组织和农民提供信息服务。

14．承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

二、机构设置情况

张掖市供销社属参照公务员法管理县级建制的市政府直属事业单位，市供销社核定编制21名，参照公务员管理事业编制21名，内设理事会办公室、监事会办公室、财审科、综合业务科、合作指导科、现代流通科、合作金融科、社有企业管理科八个科室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算351.20万元，比2022年减少4.37　万元，下降　1.24　％，主要原因人员减少。其中：一般公共预算财政拨款收入351.20万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2023支出预算351.20万元，比2022年减少4.37万元，下降1.24　％，主要原因人员减少。其中：财政拨款安排的支出351.20万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1．一般公共服务支出（政府办公厅（室）及相关机构事务）279.93万元；

2．社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）27.44万元；

3．卫生健康支出24.52万元；

4．住房保障支出（住房公积金）19.31万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出351.20万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出351.20万元，比2022年预算减少4.37　万元，下降1.24％，下降的主要原因是：人员减少。

（二）项目支出

张掖市供销社2023年无一般公共预算拨款项目支出预算。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费2.5万元。与2022年持平。预计接待25批次，250人次。

3．公务用车运行维护费0万元，主要原因取消公务用车，公务用车辆保有量0辆。

4．培训费0.19万元，与2022年减少0.02万元。

5．会议费0.30万元，与2022年持平。

6．机关运行费16.66万元，较2022年减少1.19万元，下降6.67％。下降的主要原因人员减少。

六、其他重要事项情况说明

1．政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2023年使用政府性基金预算支出0万元。

2．非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收　0万元。

3．政府采购情况

2023年政府采购预算总额6.46万元，其中：政府采购货物预算3.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.4万元。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为652.3万元，其中：办公用房平1843.42平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2023年拟采购固定资产约0.30万元，主要包括：（办公桌椅0万元，台式电脑0万元，复印机0.30万元，笔记本电脑0万元，　其他办公设备0万元）。

5．部门预算绩效评价情况　

2023年市供销社预算实行绩效目标管理。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指供销社用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2023年部门（单位）整体支出绩效目标表