张掖市民政局（汇总）2023年部门 预算说明

一、部门职责

1．负责贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策；拟订全市民政工作的有关规章和民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2．负责依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督，承担全市社会组织党建工作。

3．拟订社会救助配套政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助和全市居民家庭经济状况核对工作。

4．负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5．负责行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作。

6．负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7．负责殡葬管理服务工作，推进殡葬改革。

8．落实残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9．落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导救助保护机构管理工作。

10．统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

11．指导做好慈善事业、社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12．组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13．负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

14．承办市委、市政府和省民政厅交办的其他事项。

二、机构设置

张掖市民政局下设7个科室，分别是：

1．办公室（法规科）。拟订全市民政事业发展规划，负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、政务协调、民政统计、安全保密、信访、信息宣传、理论研究工作。负责拟定民政依法行政工作规范和规章制度并组织实施，开展民政系统法制宣传教育和行政执法责任制的组织实施，承担民政规范性文件的审核工作和行政复议和行政应诉工作，负责民政执法体系和队伍建设。负责机关和直属单位人事和机构编制工作。负责机关离退休干部职工管理服务工作。指导和监督民政事业资金管理工作，负责机关财务及直属单位国有资产管理工作。

2．社会组织管理和党建工作科（社会组织执法监督局）。拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督。督促社会组织宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，指导做好社会组织党的建设。

3．社会救助科。拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。指导做好全市居民家庭经济状况核对工作。

4．基层政权建设社区治理和区划地名科（张掖市地名办公室）。拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。做好行政区划管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。

5．养老服务科。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

6．社会事务和儿童福利科。推进全市婚俗和殡葬改革，落实婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调县际生活无着流浪乞讨人员救助事务。指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

7．慈善事业促进和社会工作科。负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。负责福利彩票管理工作。拟订社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

张掖市民政局直属管理4个科级预算单位。具体如下：

1．市救助管理站（市未成年人社会保护中心）：负责对全市生活无着的流浪、乞讨以及临时遇困人员实行24小时的救助管理，保障其基本生活权益。为流浪乞讨、被偷被骗、务工不着、精神病、痴呆傻、残疾人、老年人等求助对象提供食宿、帮助返乡和医疗救治等救助服务。对流浪未成年人提供救助、管理、教育和保护。突发性事件、灾害天气临时困难群体的救助；市里各种大型活动的救助保障。承担省、市协作救助和接送工作，同时负责各县（区）救助管理业务工作的指导。承办上级有关部门交办的其他突发应急救助管理工作。负责拟定全市未成年人社会保护规划并组织实施；承担构建覆盖城乡的未成年人社会保护网络工作；负责开展困境未成年人救助帮扶工作。

2．市社会福利院。面向社会提供公益服务，为全市城镇“三无”老人，经济困难老人、计划生育特殊家庭老人提供日常生活照料、疾病预防治疗和重大疾病的医疗康复服务；做好社会各界志愿服务、慰问、捐赠等接待工作；做好全市城镇“三无”老人，经济困难老人、计划生育特殊家庭老人死亡后的殡葬服务等工作；同时面向社会开展社会化养老，实行养、治、康、教、娱乐一体化服务。

3．市儿童福利院。主要职责贯彻落实国家儿童福利相关政策和规定。负责做好全市弃婴、孤儿和事实无人抚养儿童集中养育工作；负责院内孤残儿童医疗、康复、教育等工作；负责院内弃婴、孤儿家庭寄养、收养工作；负责接收、管理社会各界对儿童福利院的慈善捐赠活动。

4．市福利彩票发行管理中心。承担全市中国福利彩票的发行、销售与管理，宣传福利彩票的公益性，筹集福彩社会公益金用于保障我市社会福利事业和社会公益事业的发展。制定符合本市实际情况的销售管理办法和工作规范；负责组织实施全市福利彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设；负责各区县的福利彩票营销管理工作；协调有关部门，打击非法彩票销售活动。市福彩中心为科级建制的自收自支事业单位，资金纳入财政政府性基金预决算管理。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算1294.26万元，比2022年增加133.49万元，提高11％，主要原因是在职人员工资福利和对个人和家庭的补助支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1294.26万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2023支出预算1294.26万元，比2022年增加133.49万元，提高11％，主要原因是在职人员工资福利和对个人和家庭的补助支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1294.26万元。包括：

1．社会保障和就业支出1143.08万元；

2．医疗卫生与计划生育支出82万元；

3．住房保障支出（住房公积金）69.18万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1294.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1294.26万元，比2022年预算增加64.69万元，　提高5.9％，增长的主要原因是：在职人员工资福利和对个人和家庭的补助支出增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，　增长（下降）0％。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费4.3万元，与2022年一致。预计接待30批次，180人次。

3．公务用车运行维护费0万元，与2022年一致。

4．培训费0.37万元，与2022年一致。

5．会议费0.4万元，与2022年一致。

6．机关运行费192.26万元，较2022年增加20.21万元，增长12％。

六、其他重要事项情况说明

1．政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2023年使用政府性基金预算支出0万元。

2．非税收入情况

2023年本部门共有2个单位涉及非税收入，2023年计划征收8.5万元。

3．政府采购情况

2023年政府采购预算总额207.57万元，其中：政府采购货物预算186.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.07万元。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10857.66万元，其中：办公用房2681平方米；部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值17.72万元；单价20万元以上通用设备2台（套）。

2023年拟采购固定资产约177.27万元，主要包括：台式电脑3.6万元，打印机0.3万元，笔记本电脑2.4万元，办公桌椅7.5万元，档案柜及办公家具8.12万元，医疗康复器械及办公家具用具155.35万元。

5．部门预算绩效评价情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款1294.26万元。其中：组织自评项目4个，涉及1294.26万元，占部门预算安排总额的100％。

七、名词解释（需解释各部门涉及的科目名称，以下仅以市政府办公室为例）

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表(详见附件)

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2022年部门（单位）整体支出绩效目标表